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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 7.595.848
Nro. de Orden de Pago
20137359
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.223.513
IVA
₲ 690.532

Retención DNCP
₲ 27.069
Retención IVA
₲ 207.160
Retención Renta
₲ 138.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
5187
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-70628
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.684.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.739.806

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230411
Nombre de la Licitación
Lp0832-12 Servicio de Reparación de Equipos Hidráulicos de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande