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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003085
Monto de la Factura
₲ 9.251.836
Nro. de Orden de Pago
201312187
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.798.328
IVA
₲ 841.076
Retención DNCP
₲ 32.970
Retención IVA
₲ 252.323
Retención Renta
₲ 168.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
5187
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-70628
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.684.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 522.739.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230411
Nombre de la Licitación
Lp0832-12 Servicio de Reparación de Equipos Hidráulicos de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande