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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000346
Monto de la Factura
₲ 744.829.812
Nro. de Orden de Pago
20136059
Fecha de Orden de Pago
26-06-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 708.319.609
IVA
₲ 67.711.801
Retención DNCP
₲ 2.654.303
Retención IVA
₲ 20.313.540
Retención Renta
₲ 13.542.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
5177
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69556
Monto Contrato
₲ 20.917.653.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.762.864.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.235.288.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230435
Nombre de la Licitación
Lp0779-12.Servicio de Vigilancia en Locales de ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande