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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000086
Monto de la Factura
₲ 46.048.746
Nro. de Orden de Pago
20146740
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.791.520
IVA
₲ 4.186.250
Retención DNCP
₲ 164.101
Retención IVA
₲ 1.255.875
Retención Renta
₲ 837.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO SATURNINO ROA
RUC
374999-1
Número de Contrato
5344
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79952
Monto Contrato
₲ 851.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.940.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 804.474.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande