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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 9.083.006
Nro. de Orden de Pago
20149879
Fecha de Orden de Pago
26-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.821.172
IVA
₲ 825.728
Retención DNCP
₲ 32.369
Retención IVA
₲ 247.718
Retención Renta
₲ 165.146
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.816.601
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
5116
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-69607
Monto Contrato
₲ 2.355.492.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.053.770.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.835.894.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230195
Nombre de la Licitación
Lp799-12 Servicio de Limpieza de Locales de la Ande, Areas Cubiertas y Libres
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande