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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003024
Monto de la Factura
₲ 1.438.650
Nro. de Orden de Pago
20193487
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.289.710
IVA
₲ 130.786
Retención DNCP
₲ 5.075
Retención IVA
₲ 39.236
Retención Renta
₲ 39.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 65.393
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
5241
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78841
Monto Contrato
₲ 2.169.260.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.070.571.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.936.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250364
Nombre de la Licitación
Lp0876-13. Ampliación y Cambio de Sección de la Línea Alimentadora SRO 04,Distritos de Santa Rosa del Aguaray-Karapai, Dpto.de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande