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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000067
Monto de la Factura
₲ 248.628.385
Nro. de Orden de Pago
20142084
Fecha de Orden de Pago
17-03-2014
Fecha Emisión Cheque
19-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.441.074
IVA
₲ 22.602.580
Retención DNCP
₲ 886.021
Retención IVA
₲ 6.780.774
Retención Renta
₲ 4.520.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83517
Monto Contrato
₲ 969.717.199
Total Pagado por el Contrato
₲ 969.717.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 922.183.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250815
Nombre de la Licitación
Lp0922-13.Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad de uso individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande