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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 126.488.880
Nro. de Orden de Pago
20145411
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
15-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.571.960
IVA
₲ 11.498.989
Retención DNCP
₲ 450.760
Retención IVA
₲ 3.449.697
Retención Renta
₲ 2.299.798
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 23.716.665
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
5462
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82996
Monto Contrato
₲ 2.845.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.845.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.304.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251365
Nombre de la Licitación
Lp0897-13.Servicio de Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande