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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 151.786.656
Nro. de Orden de Pago
20144719
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.886.353
IVA
₲ 13.798.787
Retención DNCP
₲ 540.912
Retención IVA
₲ 4.139.636
Retención Renta
₲ 2.759.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 28.459.998
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
5462
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82996
Monto Contrato
₲ 2.845.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.845.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.304.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251365
Nombre de la Licitación
Lp0897-13.Servicio de Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande