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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 75.893.328
Nro. de Orden de Pago
20143987
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.173.175
IVA
₲ 6.899.393
Retención DNCP
₲ 270.456
Retención IVA
₲ 2.069.818
Retención Renta
₲ 1.379.879
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
5462
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82996
Monto Contrato
₲ 2.845.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.845.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.304.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251365
Nombre de la Licitación
Lp0897-13.Servicio de Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande