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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 366.817.752
Nro. de Orden de Pago
20146631
Fecha de Orden de Pago
20-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 227.091.466
IVA
₲ 33.347.068
Retención DNCP
₲ 1.307.205
Retención IVA
₲ 10.004.120
Retención Renta
₲ 6.669.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 121.745.547
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERKVA TRANSFORMADORES S.A.
RUC
80017007-5
Número de Contrato
5462
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82996
Monto Contrato
₲ 2.845.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.845.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.304.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251365
Nombre de la Licitación
Lp0897-13.Servicio de Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande