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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000289
Monto de la Factura
₲ 568.900.000
Nro. de Orden de Pago
20147036
Fecha de Orden de Pago
01-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.013.556
IVA
₲ 51.718.182
Retención DNCP
₲ 2.027.353
Retención IVA
₲ 15.515.455
Retención Renta
₲ 10.343.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-81338
Monto Contrato
₲ 568.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.013.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251316
Nombre de la Licitación
Lp0905-13. Adquisición de Equipos y Componentes de Generación Hidroeléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande