- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 117.499.990
Nro. de Orden de Pago
20141047
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.740.354
IVA
₲ 10.681.817
Retención DNCP
₲ 418.727
Retención IVA
₲ 3.204.546
Retención Renta
₲ 2.136.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
5494/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83686
Monto Contrato
₲ 117.499.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.499.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.740.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251279
Nombre de la Licitación
Lp0944-13 Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande