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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 252.000
Nro. de Orden de Pago
20147989
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.629
IVA
₲ 22.909
Retención DNCP
₲ 916
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.455
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5228
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77872
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.132.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.520.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande