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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 3.965.200
Nro. de Orden de Pago
20144009
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.590.596
IVA
₲ 360.473
Retención DNCP
₲ 14.131
Retención IVA
₲ 108.142
Retención Renta
₲ 72.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 180.236
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5228
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77872
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.132.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.520.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande