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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 13.420.000
Nro. de Orden de Pago
20142272
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
03-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.762.176
IVA
₲ 1.220.000
Retención DNCP
₲ 47.824
Retención IVA
₲ 366.000
Retención Renta
₲ 244.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79116
Monto Contrato
₲ 13.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.762.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251588
Nombre de la Licitación
Lp0894-13. Adquisición de Herramientas y Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande