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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 413.969.171
Nro. de Orden de Pago
20141610
Fecha de Orden de Pago
03-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.677.155
IVA
₲ 37.633.561
Retención DNCP
₲ 1.475.236
Retención IVA
₲ 11.290.068
Retención Renta
₲ 7.526.712
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83380
Monto Contrato
₲ 4.078.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.078.514.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.878.592.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264019
Nombre de la Licitación
Lp0938-13. Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande