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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001471
Monto de la Factura
₲ 171.297.587
Nro. de Orden de Pago
20146079
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.900.891
IVA
₲ 15.572.508
Retención DNCP
₲ 610.442
Retención IVA
₲ 4.671.752
Retención Renta
₲ 3.114.502
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83380
Monto Contrato
₲ 4.078.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.078.514.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.878.592.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264019
Nombre de la Licitación
Lp0938-13. Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande