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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001082
Monto de la Factura
₲ 356.869.975
Nro. de Orden de Pago
20142985
Fecha de Orden de Pago
09-04-2014
Fecha Emisión Cheque
11-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.376.857
IVA
₲ 32.442.725
Retención DNCP
₲ 1.271.755
Retención IVA
₲ 9.732.818
Retención Renta
₲ 6.488.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83380
Monto Contrato
₲ 4.078.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.078.514.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.878.592.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264019
Nombre de la Licitación
Lp0938-13. Adquisición de Transformadores Convencionales de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande