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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 249.946.086
Nro. de Orden de Pago
201410563
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.694.184
IVA
₲ 22.722.371
Retención DNCP
₲ 890.717
Retención IVA
₲ 6.816.711
Retención Renta
₲ 4.544.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
5492/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83682
Monto Contrato
₲ 346.446.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.446.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.464.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251279
Nombre de la Licitación
Lp0944-13 Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande