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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001832
Monto de la Factura
₲ 60.516.924
Nro. de Orden de Pago
20145359
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.550.494
IVA
₲ 5.501.539
Retención DNCP
₲ 215.660
Retención IVA
₲ 1.650.462
Retención Renta
₲ 1.100.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
5197
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-73596
Monto Contrato
₲ 3.215.354.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.366.500.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.250.499.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250353
Nombre de la Licitación
Lp0847-13 Servicio de Impresión de Facturas y Otros Documentos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande