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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001072
Monto de la Factura
₲ 62.086.935
Nro. de Orden de Pago
20141332
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.043.547
IVA
₲ 5.644.267
Retención DNCP
₲ 221.255
Retención IVA
₲ 1.693.280
Retención Renta
₲ 1.128.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
5197
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-73596
Monto Contrato
₲ 3.215.354.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.366.500.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.250.499.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250353
Nombre de la Licitación
Lp0847-13 Servicio de Impresión de Facturas y Otros Documentos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande