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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003714
Monto de la Factura
₲ 62.665.326
Nro. de Orden de Pago
20151090
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.593.586
IVA
₲ 5.696.848
Retención DNCP
₲ 223.316
Retención IVA
₲ 1.709.054
Retención Renta
₲ 1.139.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
5197
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-73596
Monto Contrato
₲ 3.215.354.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.366.500.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.250.499.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250353
Nombre de la Licitación
Lp0847-13 Servicio de Impresión de Facturas y Otros Documentos, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande