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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011999
Monto de la Factura
₲ 134.739.998
Nro. de Orden de Pago
20144315
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.879.489
IVA
₲ 12.249.090
Retención DNCP
₲ 480.164
Retención IVA
₲ 3.674.727
Retención Renta
₲ 2.449.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 255.800
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-79114
Monto Contrato
₲ 134.739.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.739.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.879.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251588
Nombre de la Licitación
Lp0894-13. Adquisición de Herramientas y Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande