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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 11.979.990
Nro. de Orden de Pago
20148016
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.392.753
IVA
₲ 1.089.090
Retención DNCP
₲ 42.692
Retención IVA
₲ 326.727
Retención Renta
₲ 217.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-82505
Monto Contrato
₲ 11.979.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.979.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.392.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251789
Nombre de la Licitación
Lp0921-13.Adquisición de Equipos e Instrumentos para Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande