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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 46.837.665
Nro. de Orden de Pago
20146738
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
03-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.541.768
IVA
₲ 4.257.970
Retención DNCP
₲ 166.912
Retención IVA
₲ 1.277.391
Retención Renta
₲ 851.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
5340
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80214
Monto Contrato
₲ 616.733.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.338.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.950.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande