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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 89.602.683
Nro. de Orden de Pago
20141410
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.210.523
IVA
₲ 8.145.698
Retención DNCP
₲ 319.311
Retención IVA
₲ 2.443.709
Retención Renta
₲ 1.629.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
5340
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-80214
Monto Contrato
₲ 616.733.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 615.338.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.950.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260844
Nombre de la Licitación
Lp0878-13.Servicio de Poda de Árboles, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande