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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 76.480.600
Nro. de Orden de Pago
20183211
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.255.269
IVA
₲ 6.952.782
Retención DNCP
₲ 272.549
Retención IVA
₲ 2.085.835
Retención Renta
₲ 1.390.556
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.476.391
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5233
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78746
Monto Contrato
₲ 2.435.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.302.345.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.079.339.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250531
Nombre de la Licitación
Lp0867-13 Construcción de Nueva Línea Alimentadora de MT FIL 02, desde el CD Filadelfia y Ampliación, Normalización con Aumento de Sección de Conductores de un Tramo de red de MT, Dpto. de Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande