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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 150.997.000
Nro. de Orden de Pago
20184621
Fecha de Orden de Pago
22-06-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.731.902
IVA
₲ 13.727.000

Retención DNCP
₲ 538.098
Retención IVA
₲ 4.118.100
Retención Renta
₲ 2.745.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.863.500
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5233
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78746
Monto Contrato
₲ 2.435.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.302.345.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.079.339.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250531
Nombre de la Licitación
Lp0867-13 Construcción de Nueva Línea Alimentadora de MT FIL 02, desde el CD Filadelfia y Ampliación, Normalización con Aumento de Sección de Conductores de un Tramo de red de MT, Dpto. de Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande