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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 730.547.250
Nro. de Orden de Pago
201310688
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.530.459
IVA
₲ 66.413.386
Retención DNCP
₲ 2.603.405
Retención IVA
₲ 19.924.016
Retención Renta
₲ 13.282.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 33.206.693
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5233
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78746
Monto Contrato
₲ 2.435.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.302.345.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.079.339.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250531
Nombre de la Licitación
Lp0867-13 Construcción de Nueva Línea Alimentadora de MT FIL 02, desde el CD Filadelfia y Ampliación, Normalización con Aumento de Sección de Conductores de un Tramo de red de MT, Dpto. de Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande