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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 107.274.300
Nro. de Orden de Pago
201711220
Fecha de Orden de Pago
21-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.139.803
IVA
₲ 9.752.209
Retención DNCP
₲ 382.287
Retención IVA
₲ 2.925.663
Retención Renta
₲ 1.950.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.876.105
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5233
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78746
Monto Contrato
₲ 2.435.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.302.345.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.079.339.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250531
Nombre de la Licitación
Lp0867-13 Construcción de Nueva Línea Alimentadora de MT FIL 02, desde el CD Filadelfia y Ampliación, Normalización con Aumento de Sección de Conductores de un Tramo de red de MT, Dpto. de Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande