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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 126.996.589
Nro. de Orden de Pago
2014876
Fecha de Orden de Pago
04-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.998.875
IVA
₲ 11.545.144
Retención DNCP
₲ 452.570
Retención IVA
₲ 3.463.543
Retención Renta
₲ 2.309.029
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.772.572
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
5543
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83698
Monto Contrato
₲ 507.986.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.519.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.572.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250546
Nombre de la Licitación
Lp0927-13 Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Oficinas en la Agencia Regional Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande