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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 65.672.208
Nro. de Orden de Pago
20146493
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.467.976
IVA
₲ 5.970.201
Retención DNCP
₲ 234.032
Retención IVA
₲ 1.791.060
Retención Renta
₲ 1.194.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.985.100
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
5543
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-83698
Monto Contrato
₲ 507.986.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.519.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.572.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250546
Nombre de la Licitación
Lp0927-13 Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Oficinas en la Agencia Regional Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande