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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 127.567.980
Nro. de Orden de Pago
20143452
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.314.829
IVA
₲ 11.597.089
Retención DNCP
₲ 454.606
Retención IVA
₲ 3.479.127
Retención Renta
₲ 2.319.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTE SA
RUC
80025279-9
Número de Contrato
1334-2013-0017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-78902
Monto Contrato
₲ 127.567.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.567.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.314.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251588
Nombre de la Licitación
Lp0894-13. Adquisición de Herramientas y Equipos Mayores para Generación y Transmisión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande