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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 8.612.500
Nro. de Orden de Pago
20139814
Fecha de Orden de Pago
21-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.853
IVA
₲ 782.955
Retención DNCP
₲ 30.692
Retención IVA
₲ 234.887
Retención Renta
₲ 156.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 391.477
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77876
Monto Contrato
₲ 884.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.722.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.600.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande