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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 12.901.148
Nro. de Orden de Pago
20145099
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.682.341
IVA
₲ 1.172.832
Retención DNCP
₲ 45.975
Retención IVA
₲ 351.850
Retención Renta
₲ 234.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 586.416
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77876
Monto Contrato
₲ 884.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.722.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.600.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande