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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 9.448.819
Nro. de Orden de Pago
20146449
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.556.163
IVA
₲ 858.984
Retención DNCP
₲ 33.672
Retención IVA
₲ 257.695
Retención Renta
₲ 171.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 429.492
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
5224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-13-77876
Monto Contrato
₲ 884.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.722.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.600.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250674
Nombre de la Licitación
Lp0868-13.Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de E.E. en las Divisiones Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto(HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande