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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Nro. de Timbrado
14916162
Monto de la Factura
₲ 57.864.583
Nro. de Orden de Pago
15140
Fecha de Orden de Pago
19-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.453.203
IVA
₲ 5.260.417
Retención DNCP
₲ 204.104
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
24/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23010-21-209097
Monto Contrato
₲ 1.388.749.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.311.775.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.306.876.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393516
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel