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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000665
Nro. de Timbrado
14503504
Monto de la Factura
₲ 51.206.086
Nro. de Orden de Pago
14562
Fecha de Orden de Pago
21-09-2021
Fecha Emisión Cheque
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.032.028
IVA
₲ 4.655.099
Retención DNCP
₲ 180.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFADO S. A.
RUC
80078781-1
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23010-21-198259
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.239.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.449.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel