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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000837
Nro. de Timbrado
15388759
Monto de la Factura
₲ 6.104.000
Nro. de Orden de Pago
15768
Fecha de Orden de Pago
07-06-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.024
IVA
₲ 554.909
Retención DNCP
₲ 21.530
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFADO S. A.
RUC
80078781-1
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23010-21-198259
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.766.239.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.759.449.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385527
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel