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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002643
Nro. de Timbrado
15028272
Monto de la Factura
₲ 1.488.460.000
Nro. de Orden de Pago
15319
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.708.517
IVA
₲ 135.314.545
Retención DNCP
₲ 5.250.204
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23010-21-207894
Monto Contrato
₲ 1.958.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.482.093.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.430.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400159
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SOFTWARE DE INGENIERÍA PARA TELEVISIÓN DIGITAL Y PARA SERVICIOS RADIOELECTRICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel