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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-10766/001-001-8593
Monto de la Factura
₲ 1.876.817.283
Nro. de Orden de Pago
51602
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.784.819.112
IVA
₲ 170.619.753
Retención DNCP
₲ 6.688.294
Retención IVA
₲ 51.185.926
Retención Renta
₲ 34.123.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
027-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-125136
Monto Contrato
₲ 23.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.453.775.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.255.095.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap