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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008462/10488
Monto de la Factura
₲ 1.445.319.876
Nro. de Orden de Pago
51397
Fecha de Orden de Pago
22-03-2017
Fecha Emisión Cheque
22-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.472.924
IVA
₲ 131.392.716
Retención DNCP
₲ 5.150.594
Retención IVA
₲ 39.417.815
Retención Renta
₲ 26.278.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
027-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-125136
Monto Contrato
₲ 23.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.453.775.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.255.095.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap