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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008358
Monto de la Factura
₲ 2.014.362.933
Nro. de Orden de Pago
51113
Fecha de Orden de Pago
16-02-2017
Fecha Emisión Cheque
16-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.915.622.524
IVA
₲ 183.123.903
Retención DNCP
₲ 7.178.457
Retención IVA
₲ 54.937.171
Retención Renta
₲ 36.624.781
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
027-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-125136
Monto Contrato
₲ 23.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.453.775.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.255.095.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap