- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007939/9348
Monto de la Factura
₲ 1.187.797.545
Nro. de Orden de Pago
50466
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.573.868
IVA
₲ 56.561.788
Retención DNCP
₲ 4.232.879
Retención IVA
₲ 32.394.479
Retención Renta
₲ 21.596.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
027-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-125136
Monto Contrato
₲ 23.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.453.775.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.255.095.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304840
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sulfato de Aluminio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap