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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027733
Monto de la Factura
₲ 721.100.000
Nro. de Orden de Pago
53799
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.752.989
IVA
₲ 65.554.545
Retención DNCP
₲ 2.569.738
Retención IVA
₲ 19.666.364
Retención Renta
₲ 13.110.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134842
Monto Contrato
₲ 1.667.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.667.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.585.286.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304947
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap