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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006902
Monto de la Factura
₲ 1.998.230
Nro. de Orden de Pago
52787
Fecha de Orden de Pago
22-09-2017
Fecha Emisión Cheque
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.109
IVA
₲ 95.154
Retención DNCP
₲ 7.121
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
011-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-123678
Monto Contrato
₲ 721.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.830.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.617.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301963
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión de facturas y otros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap