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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004926
Nro. de Timbrado
11539521
Monto de la Factura
₲ 45.375.635
Nro. de Orden de Pago
49656
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.151.404
IVA
₲ 4.125.058
Retención DNCP
₲ 161.702
Retención IVA
₲ 1.237.517
Retención Renta
₲ 825.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
011-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-123678
Monto Contrato
₲ 721.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.830.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.617.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301963
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión de facturas y otros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap