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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006241/6397
Monto de la Factura
₲ 121.303.510
Nro. de Orden de Pago
52136
Fecha de Orden de Pago
26-06-2017
Fecha Emisión Cheque
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.357.433
IVA
₲ 11.027.592
Retención DNCP
₲ 432.282
Retención IVA
₲ 3.308.277
Retención Renta
₲ 2.205.518
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
011-2016
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-123678
Monto Contrato
₲ 721.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.830.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.617.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301963
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión de facturas y otros
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap