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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027984 al 27987
Monto de la Factura
₲ 28.875.000
Nro. de Orden de Pago
53586
Fecha de Orden de Pago
27-12-2017
Fecha Emisión Cheque
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.459.600
IVA
₲ 2.625.000
Retención DNCP
₲ 102.900
Retención IVA
₲ 787.500
Retención Renta
₲ 525.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-40002-16-134533
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.646.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304186
Nombre de la Licitación
Contratación de Talleres mecánicos, electricos, chapería y pintura para el servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap